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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-05 10:55

你收到發票,進行勾選認證了的話,借:XX費用/原材料   應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸:應付賬款

On the way 追問

2019-11-05 10:57

老師,請問沒有勾選認證怎么做?等過兩個月統一勾選認證后又怎么做?

辜老師 解答

2019-11-05 10:58

沒有認證的話,稅額計入應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅

On the way 追問

2019-11-05 11:01

等認證后轉入應交增值稅-進項稅嗎?什么時候要用到進項稅額轉出這個份錄呢?

辜老師 解答

2019-11-05 11:02

是的,認證了轉入應交增值稅-進項稅
當認證了進項稅不能抵扣的,就要轉出

On the way 追問

2019-11-05 11:03

老師,請問月末年末掛在進項稅額科目不用做處理嗎?

辜老師 解答

2019-11-05 11:09

銷項稅大于進項稅,需要繳納增值稅的時候,要結轉的
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  貸:應交稅費—未交增值稅

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同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款
2021-09-17 09:17:40
借:庫存商品- 全額 正數 庫存商品---折扣負數 貸:應付帳款票(票面價稅合計)
2015-11-29 11:54:06
我要計算做好了發給你
2020-07-15 03:20:12
你好,這事機動車統一發票,可以抵扣的
2019-03-13 14:01:17
借;團隊活動 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )
2017-07-20 09:27:51
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