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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 09:51

匯算清繳已經(jīng)過(guò)了
直接用其他業(yè)務(wù)收入就可以

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 09:52

不懂

郭老師 解答

2019-11-05 10:02

之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 10:03

但  跨了年度結(jié)轉(zhuǎn)了損益  結(jié)賬了的呀

郭老師 解答

2019-11-05 10:05

你用以前年度損益調(diào)整得去修改以前年度的匯算清繳
現(xiàn)在去修改一般修改不了的

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 10:07

那我現(xiàn)在怎么做  可以完整的寫下分錄嘛  我還是不懂

郭老師 解答

2019-11-05 10:11

之前的業(yè)務(wù)怎么做的

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 10:12

這樣做的

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 10:15

還有就是18年沒(méi)交過(guò)稅  19年三四月才到稅務(wù)局備案核準(zhǔn)的

郭老師 解答

2019-11-05 10:17

借銀存/應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 10:18

直接只需要做這筆然后正確的寫上嘛?

郭老師 解答

2019-11-05 10:22

你好,可以的

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 10:25

結(jié)轉(zhuǎn)的損益不用調(diào)整嘛?

郭老師 解答

2019-11-05 10:29

肯定需要
借其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)
損益都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 10:32

那我前面那個(gè)直接調(diào)賬然后寫正確的可以不?

郭老師 解答

2019-11-05 10:36

你好
前面的調(diào)賬我不是給你寫了分錄了嘛

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 12:15

嗯  好嘛    那這個(gè)就只需要做你寫的那兩個(gè)分錄就可以了噶

郭老師 解答

2019-11-05 12:15

你好,是的,寫上面兩個(gè)就可以

臭石頭 追問(wèn)

2019-11-05 12:20

好的謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-05 12:22

不用客氣的。

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你好;? ?你? 截圖這個(gè)分錄是做錯(cuò)了嗎?? 應(yīng)該做到什么科目去? ; 你12月結(jié)賬沒(méi)有? ?
2022-01-18 16:04:27
借;以前年度損益調(diào)整 貸;相關(guān)科目
2018-02-28 10:47:00
匯算清繳已經(jīng)過(guò)了 直接用其他業(yè)務(wù)收入就可以
2019-11-05 09:51:41
不需要的,這個(gè)是固定資產(chǎn)清理。
2020-08-03 20:46:00
你好,紅字和借方都可以的
2020-06-19 11:17:23
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