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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-11-05 09:51
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收到一張增值稅發票，已做賬務處理并認證抵扣，但是供應商發現發票開錯了并紅沖了。現在我這邊賬務要怎么做呀？分錄是什么？
答： 你好 你認證做進項稅轉出 借費用或者成本貸進項稅轉出 收到紅字發票在做紅字分錄即可
老師，上個月供應商給我開的票我已經抵扣了，這個月發票開錯了，已經申請了紅沖并且已收到負數發票，供應商在這個月重新給我開了正確的發票過來，我在增值稅綜合平臺上能找到重新開的正確的進項票，怎么做賬務處理呢？
答： 同學你好 先做負數發票，就是做原來分錄的負數分錄，然后再按正確發票做正數分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
供應商給的增值稅發票開錯了，已經入賬，可以有開紅字發票給供應商嗎？
答： 你好，你方可以申請，但是最終還是需要由銷售方開具的
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