李文靜 追問

2019-11-05 08:54

老師攤銷計算金額是733919/36*12=244639.68元，18年的分錄是借：管理費用—租金244639.68貸：利潤分配—未分配利潤244639.68 今年至今的借管理費用—租金203866.64貸：應付賬款-恒泰物業—租金203866.64？老師18年的用計提租金嗎？等19年度付租金時沖銷。老師沒交租金沒有租賃發票，是不是用合同復印件入賬？企業適用的是小企業準則

李文靜 追問

2019-11-05 08:56

老師18年租金能19年稅前扣除嗎

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:23

18年的租金再19年不能扣除   必須更正18年的報表

李文靜 追問

2019-11-05 09:30

老師我分錄對嗎？18年月分錄是不是借：利潤分配—未分配利潤貸：其他應付款—房租  19年的借：管理費用—房租貸：其他應付款  第三年交房租分錄借：長期待攤費用—房租（當年）借：其他其他應付款（前兩年）貸：銀行存款 ？老師更正18年報表怎么操作啊要找專管員嗎？新來的不知道專管員是誰，18年更正了就能在18年扣除嗎？18年匯繳完事了，不太明白

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:50

更正18年的申報表需要和稅務局協商 因為你的匯算清繳已經做完了  更正很麻煩  
分錄正確

李文靜 追問

2019-11-05 09:53

18年的不更正只不記19年的行嗎？19年9月前賬是這前會計做的。

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:54

要么你就在本年更正 然后18年的報表不要改了  認栽

李文靜 追問

2019-11-05 09:58

老師我不是很理解更正報表內涵，更正成功了是能改18年的匯算清繳多退少補，還是18能這部分費用就能在19年可以稅前扣除了？

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:58

更正成功了是能改18年的匯算清繳多退少補

李文靜 追問

2019-11-05 10:04

好的謝謝老師

李文靜 追問

2019-11-05 10:04

更正報表需要查賬嗎？

軼塵老師 解答

2019-11-05 10:10

很麻煩 因為你是調減所得 說不定稅務局會來看看

李文靜 追問

2019-11-05 10:12

奧。那感覺讓老板認栽好些，他家賬不禁查

軼塵老師 解答

2019-11-05 10:13

如果幫到你 請打五星好評

李文靜 追問

2019-11-05 10:14

老師不更18年報表，今年更正了明年再把這部分數據調增是吧？

軼塵老師 解答

2019-11-05 10:15

賬務處理和之前是一樣的 調減19年的期初未分配利潤    只不過稅務上不處理了

李文靜 追問

2019-11-05 16:34

老師18年房租的摘要“補記2018年房租””？

軼塵老師 解答

2019-11-05 16:35

可以寫“補記2018年房租”

李文靜 追問

2019-11-05 16:42

老師公司是宏泰房地產開發簽訂交租金的合同，那交租金時候也是打到這家公戶嗎？我看現在的物業費和水電費是恒泰物業，吃不準我掛哪家賬？

李文靜 追問

2019-11-05 16:51

老師能把19年1至10統計個總數計提嗎？企業所得稅按全年數據計算。應該不影響吧？

李文靜 追問

2019-11-05 16:58

老師您是說我這月做賬分錄，再把軟件期初數改了？還是明年匯繳時把期初數改了？