小規(guī)模納稅人，季度專票和普票合計(jì)銷售額35萬，其中代開專票10萬，普票25萬符合免稅政策嗎，報(bào)表能填到小微企業(yè)免稅額那行嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 03:45

不能的，合計(jì)超過30萬了，普票不免的

你好，是不含稅銷售額，填在第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額這里沒錯(cuò)

2018-10-23 05:11:08

你好，現(xiàn)在是1個(gè)季度30萬

2019-03-02 13:36:35

你好，小規(guī)模納稅人，月銷售額不超過10萬，季銷售額不超過30萬，免增值稅。

2019-04-04 15:44:17

你好小規(guī)模的話沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫10欄次個(gè)體戶沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫11欄次

2020-04-30 14:26:16

給你看下概念。企業(yè)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人是根據(jù)連續(xù)12個(gè)月累計(jì)營業(yè)額制定的。什么是小微企業(yè) 　　根據(jù)相關(guān)文件，小微企業(yè)的定義有兩個(gè)，分別是小型微型企業(yè)和小型微利企業(yè)，其中：　　1、小型微型企業(yè)的概念來自工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員、營業(yè)收入、資產(chǎn)總額等指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。　　2、小型微利企業(yè)的概念源自于《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十二條，“企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)：工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元；其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。” 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

2015-10-21 12:41:05

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