李麗 追問

2019-11-04 15:34

怎么掛賬法？會計分錄怎么做

李麗 追問

2019-11-04 15:36

不是，銀行付款出去是55177.88，收到的發票金額是55177.80，賬上現在有借方余額0.08了，要怎么沖平呢。

暖暖老師 解答

2019-11-04 17:53

你把這個零頭介入管理費用，開始你寫了我88萬

暖暖老師 解答

2019-11-04 17:54

你看你提問的題目，記入管理費用把預付賬款走平了就可以

李麗 追問

2019-11-04 22:24

老師，這家公司2018年1月成立到今年9月都沒有銀行流水，外賬會計每月都按2600元申報一個人工資，而這人不不是真的是本公司員工，她從來沒做賬!到10月份我接手這家公司開始有銀行流水，我也得按她之前申報風格按2600元申報一個并不是真的公司員工，請問我要做帳嗎？因為庫存現金是0，又不走銀行流水，是不是要做借法人錢墊付工資？

暖暖老師 解答

2019-11-05 09:42

借錢發工資及本身沒有錯，你要接著做下去

李麗 追問

2019-11-05 11:03

老師，你的意思是以前外賬報多少工資不做帳不用管，到我接手就是從我做起，計提多少工資就像法人借多少錢發放工資，是這樣嗎？就比如外賬從18年1月開始報工資到2019年工資9月累計數是21000元，但從來不做賬，也不走法人借支做分錄！我10月份接手，報這人工資2600元，是不是就借法人2600元，再做2600元工資發放分錄即可？以后都是這樣操作下去，直到這公司正式有員工才走正常做賬？

暖暖老師 解答

2019-11-05 11:04

需要做賬的，不做賬怎么平？

李麗 追問

2019-11-05 14:44

我知道要做賬，問題這人根本不是我們公司員工，以前外賬都是報假工資不做賬也不計提，連申報給電子稅務局財務報表數據是零，我的意思是問從我接手報多少工資走法人墊支款做起，還是將她之前過去累計到我接手之前的21000元補做帳，還是不管她之前的數？因為她移交回來只有個電子稅務局賬號密碼，啥都沒

暖暖老師 解答

2019-11-05 14:46

把前邊累積的全部補全的才可以對的上