666 追問

2019-11-04 15:21

是的，管理費用有兩筆貸方發生額

666 追問

2019-11-04 15:22

666 追問

2019-11-04 15:24

差額剛好是這兩個科目的差額，老師這個有問題嗎，怎么處理

辜老師 解答

2019-11-04 15:24

你管理費用要用借方發生額減去這個貸方發生額，填列在利潤表里面的

666 追問

2019-11-04 15:29

這個利潤表是自用生成的，那我結轉損益的分錄是正確的嗎老師

666 追問

2019-11-04 15:38

利潤表管理費用公式改為FS(“6602”，月，“借”，，年)-FS(“6602”，月，“貸”，，年)對嗎老師

辜老師 解答

2019-11-04 15:44

你管理費用負數發生額，不要在貸方體現，在借方負數體現，這樣就會是一樣的

666 追問

2019-11-04 15:48

好的，謝謝，老師本年利潤年末一次性結轉到利潤分配的是嗎，我看會計學堂里的實操課程每個月都有結轉

辜老師 解答

2019-11-04 15:55

可以年末一次性結轉的

666 追問

2019-11-04 16:22

感謝

辜老師 解答

2019-11-04 16:23

好的，客氣，幫到你就好