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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-04 11:28

填寫固定資產加速折舊表就可以

調皮的小蘑菇 追問

2019-11-04 11:32

季度繳納的企業所得稅正常處理就可以了嗎
例如7月份繳納第二季度企業所得稅1萬元的賬務處理

郭老師 解答

2019-11-04 11:34

是的
借所得稅費用貸應交稅費-所得稅1萬
借應交稅費貸銀存

調皮的小蘑菇 追問

2019-11-04 11:35

需要計提所得稅費用嗎？這跟遞延所得稅沒有關系吧？

郭老師 解答

2019-11-04 11:37

你好，年末處理就可以的

調皮的小蘑菇 追問

2019-11-04 11:41

季度計提
借所得稅費用     1萬
貸應交稅費企業所得稅
是這樣嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 11:42

你好，你需要繳納的是的，

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相關問題討論
填寫固定資產加速折舊表就可以
2019-11-04 11:28:54
你好 計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業所得稅 繳納 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
2018-06-21 10:18:10
如果你享受了相關固定資產優惠，就需要填寫。
2019-07-09 22:43:06
如果不超過500萬，可以一次折舊扣除的
2020-07-14 13:02:29
填寫到一次性扣除的金額那一行里
2020-04-16 10:15:56
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