收到客戶賒銷的原材料，貨款已經(jīng)全部支付，但是沒有收到發(fā)票，材料也有領用，這樣應該如何做賬務處理？下一個月收到發(fā)票后，又該如何？原材料應該在什么時候入庫？

答： 你是銷售方還是采購方呢

老師，進10噸原材料，發(fā)票開的也是10噸，運輸途中損耗0.5噸，實際入庫9.5噸，怎么做賬務處理

答： 您好 借：原材料 應交稅費——應交增值稅 貸：應付賬款等 金額一樣的填寫 入庫數(shù)量9.5 實際單價提高

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

單位購進個人原材料，付款給他本人賬戶。但對方提供的發(fā)票是另外一個單位的，原材料就是從這個單位購進的，但怎樣做賬務處理？

答： 你好，這樣對你方不好，有虛開發(fā)票的風險，當時你們應該付款到開票方比較好，現(xiàn)在這樣做只能掛兩方的賬，付款，借：其他應收款 貸；銀行存款，到票，借：原材料 貸；應付賬款