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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-11-04 10:42

你好!借:其他應付款 6500   借銀行存款就可以的

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:46

銀行存款我們是選不了的呢

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:46

這個科目是付款單或者收款單帶出的  其他時候做賬是無法選擇

QQ老師 解答

2019-11-04 10:49

你好!補交在做一遍付款單不可以嗎?

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:52

不可以的呢 這樣我們和銀行流水對不上呀

QQ老師 解答

2019-11-04 10:53

你好!怎么對不上?不是付過兩次款嗎?

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:56

第二次付款是在 幫全體員工交的社??罾锩嬉黄鹧a繳的

QQ老師 解答

2019-11-04 11:15

你好!銀行還是支付了2次款不是嗎

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 11:42

不是么

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 11:42

不是呢

QQ老師 解答

2019-11-04 13:23

退回在付不通過銀行嗎

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 13:47

第二次付款是在 幫全體員工交的社保款里面一起補繳的

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 13:48

借:管理費用-社會保險支出 
銷售費用-社會保險支出
主營業務成本-社會保險支出
代扣個人社會保險
貸:應付賬款

QQ老師 解答

2019-11-04 13:54

你好,交納的時候不是退回了嗎?當時怎么做的?不是增加了一個銀行存款嗎?

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 14:05

退回是退回到銀行呢 就有一筆收款單 收款單帶出憑證 
借:銀行存款 
   貸:其他應付款

QQ老師 解答

2019-11-04 14:27

你好?。⊙a繳的就做這個反方向分錄就可以啊,已經確認費用了,現在就不可以在做費用了

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 14:31

老師 反方向做什么科目呢?

QQ老師 解答

2019-11-04 14:40

借其他應付款貸銀行存款。

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 14:45

我們選不了銀行存款科目

QQ老師 解答

2019-11-04 14:58

這次付款你們不還得要打一個付款單嗎?

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相關問題討論
您好,這個費用是不是還沒有支付,所以先掛在其他應付款中
2019-02-25 16:20:46
借:管理費用 貸:其他應付款,費用增加,所有者權益減少,負債增加,金額相等,滿足資產=負債+所有者權益 借:主營業務成本。貸:庫存商品,所有者權益減少,資產減少,滿足資產=負債+所有者權益
2017-11-25 10:47:58
這個有差異是正常的,金額應該不會太大,你保證1-11月的差異都不存在,就是12月的預提和實際可能有差異。這個算正常情況
2015-12-31 10:21:45
按下面這個做,看截圖
2020-03-05 09:54:25
可以計入工程施工-間接費用-辦公費
2018-12-25 14:03:47
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