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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-04 08:43

這個已經過期了,不可以認證的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:43

過期截止日期是今天日期是嗎

辜老師 解答

2019-11-04 08:45

不是的,出票之日起360天要認證的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:46

哦哦,,那這張發票一直在勾選系統里有沒有問題啊

辜老師 解答

2019-11-04 08:46

這樣就是形成滯留票了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:48

我知道是滯留票呢,如果這種滯留票不多的情況下會有問題嗎

辜老師 解答

2019-11-04 08:51

這個可以解釋的,影響不大的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:52

哦哦,老師主要是這個票很早了,也不知道有沒有收到,,如果收到了一直沒有勾選呢

辜老師 解答

2019-11-04 08:52

稅務局追問起來,解釋就可以了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:54

老師,還有假如對方公司給我們開票了,但是發票一直沒收到,而且我們也不知道他們為什么給我們開票,我們沒收到發票的話最好不要勾選是吧

辜老師 解答

2019-11-04 09:00

是的,這種最好不要勾選

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 09:01

那我們勾選發票的有什么要求呢,正常什么發票我們可以勾選呢

辜老師 解答

2019-11-04 09:01

你收到了發票,而且,屬于公司經營支出的發票

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 09:02

比如勾選的稅額的選擇等等

辜老師 解答

2019-11-04 09:03

稅額,就是發票上的稅額

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 09:05

那我選擇稅額是不是首選和我的銷項稅額差不多的呢

辜老師 解答

2019-11-04 09:07

你收到的發票,都可以認證的,如果進項稅大于銷項稅,差額可以留底以后期間銷項稅的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:26

老師,我是一般納稅人,建筑工程行業,今年3月份開出簡易計稅3個點的負數專票稅額是3000元,我10月份開了銷項專票,稅額是2000元,我可不可以2000元不用交

辜老師 解答

2019-11-04 10:32

之前簡易征收的稅額,可以抵減這個月要交的

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相關問題討論
那你只能夠在12月進行抵扣了
2019-12-07 15:52:27
您好 認證抵扣系統里有一張18年10月9號的一張發票,不可以認證抵扣了
2019-11-04 08:38:35
您好。不得抵扣的發票最好也能勾選認證,然后再做進項轉出憑證,如果一直不勾選,會形成滯留票,引起稅務注意。
2019-10-23 08:56:59
同學,你好 你需要取得抵扣聯和發票聯才可以抵扣
2020-06-12 14:03:51
你好,因為購買方不勾選的話,會出現滯留票
2020-05-07 23:57:47
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