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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-11-04 08:43

這個(gè)已經(jīng)過期了,不可以認(rèn)證的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:43

過期截止日期是今天日期是嗎

辜老師 解答

2019-11-04 08:45

不是的,出票之日起360天要認(rèn)證的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:46

哦哦,,那這張發(fā)票一直在勾選系統(tǒng)里有沒有問題啊

辜老師 解答

2019-11-04 08:46

這樣就是形成滯留票了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:48

我知道是滯留票呢,如果這種滯留票不多的情況下會(huì)有問題嗎

辜老師 解答

2019-11-04 08:51

這個(gè)可以解釋的,影響不大的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:52

哦哦,老師主要是這個(gè)票很早了,也不知道有沒有收到,,如果收到了一直沒有勾選呢

辜老師 解答

2019-11-04 08:52

稅務(wù)局追問起來,解釋就可以了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 08:54

老師,還有假如對方公司給我們開票了,但是發(fā)票一直沒收到,而且我們也不知道他們?yōu)槭裁唇o我們開票,我們沒收到發(fā)票的話最好不要勾選是吧

辜老師 解答

2019-11-04 09:00

是的,這種最好不要勾選

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 09:01

那我們勾選發(fā)票的有什么要求呢,正常什么發(fā)票我們可以勾選呢

辜老師 解答

2019-11-04 09:01

你收到了發(fā)票,而且,屬于公司經(jīng)營支出的發(fā)票

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 09:02

比如勾選的稅額的選擇等等

辜老師 解答

2019-11-04 09:03

稅額,就是發(fā)票上的稅額

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 09:05

那我選擇稅額是不是首選和我的銷項(xiàng)稅額差不多的呢

辜老師 解答

2019-11-04 09:07

你收到的發(fā)票,都可以認(rèn)證的,如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,差額可以留底以后期間銷項(xiàng)稅的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:26

老師,我是一般納稅人,建筑工程行業(yè),今年3月份開出簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)專票稅額是3000元,我10月份開了銷項(xiàng)專票,稅額是2000元,我可不可以2000元不用交

辜老師 解答

2019-11-04 10:32

之前簡易征收的稅額,可以抵減這個(gè)月要交的

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相關(guān)問題討論
那你只能夠在12月進(jìn)行抵扣了
2019-12-07 15:52:27
您好 認(rèn)證抵扣系統(tǒng)里有一張18年10月9號的一張發(fā)票,不可以認(rèn)證抵扣了
2019-11-04 08:38:35
您好。不得抵扣的發(fā)票最好也能勾選認(rèn)證,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證,如果一直不勾選,會(huì)形成滯留票,引起稅務(wù)注意。
2019-10-23 08:56:59
同學(xué),你好 你需要取得抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)才可以抵扣
2020-06-12 14:03:51
你好,因?yàn)橘徺I方不勾選的話,會(huì)出現(xiàn)滯留票
2020-05-07 23:57:47
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