666 追問

2019-11-03 15:52

老師我看的未分配利潤本期發(fā)生額，我看相差金額剛好是管理費(fèi)用得兩個貸方金額

立紅老師 解答

2019-11-03 16:03

本月有沒有所得稅費(fèi)用

666 追問

2019-11-03 16:07

沒有

立紅老師 解答

2019-11-03 16:12

你好，如果沒有所得稅費(fèi)用，營業(yè)利潤金額與未分配利潤的本期發(fā)生的應(yīng)一致

666 追問

2019-11-03 16:17

對的，所以有疑問，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，用友軟件，是不是我結(jié)轉(zhuǎn)錯了

立紅老師 解答

2019-11-03 16:27

你好，可以看下結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。

666 追問

2019-11-03 17:02

666 追問

2019-11-03 17:03

立紅老師 解答

2019-11-03 17:07

你好，管理費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)入了本年利潤了

666 追問

2019-11-03 17:09

666 追問

2019-11-03 17:09

老師麻煩幫我看下，謝謝了

立紅老師 解答

2019-11-03 17:15

利潤分配發(fā)生額怎么是負(fù)的呢？

立紅老師 解答

2019-11-03 17:16

它的期初和期末怎么借方和貸方都有余額，余額只能在一方的。

666 追問

2019-11-03 17:41

貸方負(fù)數(shù)表示借方吧，期初和期末余額都在借方

666 追問

2019-11-03 17:42

立紅老師 解答

2019-11-03 18:00

你好，本年利潤平時是不轉(zhuǎn)利潤分配的。

立紅老師 解答

2019-11-03 18:01

這筆分錄是反沖了？

666 追問

2019-11-03 18:08

不是，我結(jié)轉(zhuǎn)的，本年利潤是年底結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎

666 追問

2019-11-03 18:11

本年利潤金額和營業(yè)利潤金額為什么不一致呢

立紅老師 解答

2019-11-03 18:14

你好，是的，本年利潤時年末是轉(zhuǎn)入利潤分配

立紅老師 解答

2019-11-03 18:14

本年利潤數(shù)是從年初到現(xiàn)在的利潤，營業(yè)利潤是本期的利潤