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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-03 12:27

你好,同學。
你之前計提了沒有

小萌 追問

2019-11-03 12:29

你指再18年的時候嗎?,沒有,正常年底有余額的,也沒余額,賬是空19年初,因為我剛接手,這是別人做的 
不知道怎么處理了

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 12:31

是的。
你是
借 以前年度損益 調整
貸 應付職工薪酬 
貸 應付職工薪酬 
貸 銀行存款
應交稅費
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調整

小萌 追問

2019-11-03 12:34

事業單位沒有利潤

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 12:34

你是事業單位 
那事業單位是采用收付實現制,預算會計不用計提,直接發放是計事業支出就是了

小萌 追問

2019-11-03 12:36

能幫我寫下分錄嗎

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 12:36

借 事業支出 
貸 資金結存
你發放時這樣處理就可以了
你預算會計
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款
其他應交稅費

小萌 追問

2019-11-03 12:39

19年明細賬里,不平

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 12:39

是哪里不平了,你這是

小萌 追問

2019-11-03 12:39

19年計提的和發放就不平

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 12:40

你這個18年的19年發放,你19只是發放了
你財務 會計是權責發生制

小萌 追問

2019-11-03 13:07

借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款
其他應交稅費
這個分錄工資被繳納了,個稅是不是繳納做個分錄

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 13:41

繳納個稅
借,應交稅費
貸,銀行存款
你上面分錄是發放時分錄

小萌 追問

2019-11-03 13:42

好的感謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 17:15

不客氣,祝你工作愉快

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相關問題討論
你好,同學。 你之前計提了沒有
2019-11-03 12:27:25
您好 就一個月的工資 補計提到20年就好了
2020-07-02 09:28:04
你好,做辭退福利,在全年一次補償里面申報 不超過上年平均工資三倍的不需要繳納。
2022-03-28 16:35:26
好,下個月發工資的時候多扣除就行。
2021-11-24 10:53:56
不繳納個稅 沒有超過起征點
2019-07-02 00:24:36
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