學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-02 15:22

那么這樣會不會比較亂呢，怎么在把這營業外收入轉出去

鄒老師 解答

2019-11-02 15:28

你好，是不會亂的，結轉是
借；營業外收入，貸；本年利潤

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 10:16

老師，那如果這個賬掛的其他應付款是錯的，重新給掛賬，這個結轉在本年利潤是不對該怎么辦，做壞賬處理可行嗎

鄒老師 解答

2019-11-03 10:18

你好，如果這個賬掛的其他應付款是錯的，那正確的應當是掛賬在什么科目下面呢？

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 10:19

這個說不清，之前的會計金額什么的掛錯了，而且分類別，所以我想著把這個作為壞賬，重新掛

鄒老師 解答

2019-11-03 10:20

你好，需要知道正確的應當掛什么，才知道該如何做調整，調整之后該如何結轉的

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 10:21

還是掛其他應付款，需要分不開類別

鄒老師 解答

2019-11-03 10:26

你好，需要分不開類別，這里分不開類別是什么意思？之前掛的明細錯誤，需要調整到正確的意思？

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 10:26

打錯了，是分開類別掛帳

鄒老師 解答

2019-11-03 10:27

你好，那可以這樣調整
借；其他應付款——之前錯誤明細，貸；其他應付款——應當計入正確的明細

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 10:28

好的老師

鄒老師 解答

2019-11-03 10:28

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 10:31

老師，金額不對，多出來或者少出來的金額怎么辦

鄒老師 解答

2019-11-03 10:39

你好，之前的金額不對你所做的分錄金額是多少？正確的金額應當是多少呢？

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 10:52

之前的金額是887025，正確的金額是823311

鄒老師 解答

2019-11-03 11:22

你好，做之前相同分錄，金額負數（887025—823311）

學堂用戶_ph999143 追問

2019-11-03 11:24

老師，您幫我寫下，我看看，沒明白

鄒老師 解答

2019-11-03 11:26

你好
借；之前其他應付款對應的借方科目-63714，貸；其他應付款 -63714
分錄的借貸方金額負數（887025—823311）