鯉魚可樂 追問

2019-11-02 14:48

請問老師，所需的資料在表里

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 14:48

這種情況該怎么算呢？

maize老師 解答

2019-11-02 14:57

你這個表上面進項稅額余額指的啥？我看不知道，你這個本月認證稅額，這個不是指的是認證進項稅額么？為啥不一樣？

maize老師 解答

2019-11-02 14:59

銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出 =實際交增值稅，

maize老師 解答

2019-11-02 14:59

留底稅額第一欄截圖上面有，銷項稅額有，進項稅額轉出也有，但是那個進項稅額我看不明白，你到底認證多少進項稅額，你進項稅額余額指的是啥，

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 15:04

老師，我是零基礎不是這個專業的，我現在是財務助理，才接觸沒多少，這是她教我算的，我自己都理解不了她說的是什么意思   我把這個給她看以后她說當月收到紅字發票 那么本月應繳納多少增值稅，也是老火了

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 15:05

她說這個表最后的結果是還能開局多少銷項

maize老師 解答

2019-11-02 15:24

等哈我在看，你這個稅負有么，沒有吧，？

maize老師 解答

2019-11-02 15:26

這個554512.59這個是你這個月可以認證進項稅余額，你用這個價稅合計/（1+稅率）*稅率=你已經開銷項稅額 
 ，銷項稅額-已經開銷項稅額-554512.59  =這個是你實際需要交增值稅，你沒有寫稅負，不想交稅那還可以開的是這個需要小于等于0 銷項稅額-已經開銷項稅額-554512.59  這個小于等于0

maize老師 解答

2019-11-02 15:27

上期留底稅額+本期進項稅額-進項稅額轉出+已勾選未認證稅額+在途發票稅額
=這個進項稅額余額合計

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 16:11

好的  謝謝老師

maize老師 解答

2019-11-02 20:00

滿意請給五星好評，謝謝