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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-02 14:02

您好
可以把多計提的所得稅費(fèi)用紅字沖回
借:所得稅費(fèi)用 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸方紅字

粗獷的汽車 追問

2019-11-02 14:17

比如我9月計提了所得稅100，但是10月實(shí)際申報第三季度的所得稅是20，那我做借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅80；貸：所得稅費(fèi)用80,，然后再計提10月的所得稅，比如10月是借:所得稅費(fèi)用 50；貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅50，我是手工帳，那損益表中的所得稅的本年累計數(shù)應(yīng)該是減去我沖銷的這個80吧，然后從10月開始按照小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的稅率5%來計提所得稅是嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-02 14:21

所得稅是按季度計提的 
9月計提了所得稅100，但是10月實(shí)際申報第三季度的所得稅是20
借:所得稅費(fèi)用 -80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 -80

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相關(guān)問題討論
可以的，可以這么做的。
2022-04-01 17:01:13
你找下減免表里面
2019-01-02 10:30:38
你好！你符合條件的話一樣是可以享受的了
2019-03-20 14:28:45
你好！ 匯算清繳時可以享受的
2020-03-31 23:23:53
你好，所得稅不享受。
2020-04-10 09:31:45
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