?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 12:28

做的保教收入

鄒老師 解答

2019-11-02 12:30

你好，退回做之前收到相反分錄就是了

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:09

老師幫我看一下這個憑證是怎么做的

鄒老師 解答

2019-11-02 17:13

你好，你之前沒有做保教收入，是掛的其他應付款啊 ，那退回就是
借；其他應付款，貸；扣除現金

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:15

你看憑證上代辦費是怎么算的，每一筆這樣的都有這一筆

鄒老師 解答

2019-11-02 17:15

你好，從這個憑證只知道金額，不知道具體是怎么計算出來的

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:17

我也不知道怎么算，所以看每一筆都有這個代辦費，

鄒老師 解答

2019-11-02 17:18

你好，你可以咨詢一下之前記錄這個分錄的財務人員，看這個代辦費金額是根據什么計算出來的

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:48

他已經離職了

鄒老師 解答

2019-11-02 17:50

你好，那我這邊就只能根據對方分錄這樣判斷了
收到的總價款計入庫存現金，其中屬于保教費的計入其他應付款——保教費，總的價款減去保教費的差額計入其他應付款——代辦費核算