#提問#老師我們680買的稅控盤是都能免稅，還是只有200能免，2張發票，一張480另一個200

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2019-11-01 16:34

你好，680元全額能抵減增值稅的

愿做菩薩那朵蓮追問

2019-11-01 16:36

好的，我能新公司剛買的，那我怎么寫分錄？

徐阿富老師解答

2019-11-01 16:40

你好，借管理費用-辦公費貸銀行存款然后借應交稅費-（減免稅額）借管理費用負數金額

愿做菩薩那朵蓮追問

2019-11-01 17:07

老師我們這月沒銷項，是不是等以后有了銷項就能抵稅了？

徐阿富老師解答

2019-11-01 17:12

你好，是的，留報表上以后可以抵減的

愿做菩薩那朵蓮追問

2019-11-01 17:24

在報表里，那我下期有銷項的時候，抵減拿什么為依據？

徐阿富老師解答

2019-11-01 17:27

你好，申報表上有數據的啊，你這次填附表三，和減免稅明細表，其中本期實際抵減額不填，下次抵減時填實際抵減額和主表23欄，就可以了

徐阿富老師解答

2019-11-01 17:27

我先下班了，可以留言我，一會回家可以回復你

你好，680元全額能抵減增值稅的

2019-11-01 16:34:16

你好，你說的是UKey嗎？這個是趨勢，如果發票開的少，還是挺方便的。

2021-03-31 17:40:01

你好，可以的，需要拿著這個去注銷。

2021-08-04 16:31:29

您好，同學，是可以下月填的。

2020-11-03 10:52:58

一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2019-01-03 12:58:49

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