楊慧 追問

2019-11-01 16:58

嗯嗯。是的

郭老師 解答

2019-11-01 17:01

之前分錄不變金額是負數
去年抵扣了，相當于今年調增

楊慧 追問

2019-11-01 17:02

而且去年剛剛踩小型微利企業的點。如果調增，那要補稅就比較多

楊慧 追問

2019-11-01 17:02

現在不知道怎樣處理比較合適？

楊慧 追問

2019-11-01 17:04

調整不是要調增去年的嗎？去年的所得稅匯算清繳是不是也得整體變

郭老師 解答

2019-11-01 17:05

你要保險的做法就是調增，
要么就那么做，當作不知情，稅務局查到再調增

楊慧 追問

2019-11-01 17:05

難道就可以只調增今年嗎

楊慧 追問

2019-11-01 17:07

我原本是打算調增的，就是擔心要調增去年的？

郭老師 解答

2019-11-01 17:10

你得去修改去年的年報
現在目前修改不了了
而且還有個可能就是你要去修改稅務局讓你按98*稅率來交

楊慧 追問

2019-11-01 17:20

這個應該溝通不下來吧？

郭老師 解答

2019-11-01 17:21

如果覺得一次調增交稅多，可以分次，今年調增一點

楊慧 追問

2019-11-01 17:25

可不可以把票從18年的賬里面搞出來，然后在19年初報銷。再在19年做一筆沖銷分錄？

郭老師 解答

2019-11-01 17:25

一正數一負數？
沒有變化

楊慧 追問

2019-11-01 17:26

那這樣是不是只能去調18年的年報？

郭老師 解答

2019-11-01 17:28

是的，
建議還是按第一個方法，做到今年

楊慧 追問

2019-11-01 17:29

就不管去年的事，然后直接調增今年的以前年度損益嗎

郭老師 解答

2019-11-01 17:31

比如去年做了銷售費用
今年還是做銷售費用，只不過是負數

楊慧 追問

2019-11-01 17:32

好的。明白了。

郭老師 解答

2019-11-01 17:38

不用客氣的，

楊慧 追問

2019-11-01 17:47

老師，為什么提問會實名在網頁上，太不安全了

郭老師 解答

2019-11-01 17:51

你可以修改下名字，個人中心哪里