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送心意

風(fēng)老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-10-31 18:46

銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,適用一般計稅方法計稅,按照取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項目對應(yīng)的土地價款后的余額計算銷售額,也就是說,銷項稅額直接按扣除土地價款后的銷售額計算的,若你之前沒有扣除,那就是收入少記了,現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該貸記營業(yè)收入

追問

2019-10-31 18:52

開發(fā)票的時候稅控已經(jīng)產(chǎn)生了銷項稅額,做賬的時候價稅分離做賬了,貸營業(yè)收入的話還是要繳納增值稅的啊

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 18:53

不用,稅法跟會計是有差異的,營業(yè)收入并非都要繳納增值稅

追問

2019-10-31 18:58

謝謝!貸記營業(yè)外收入可以不?

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 19:03

這是經(jīng)營行為,營業(yè)外收入不合適,可以考慮計入其他收益

追問

2019-10-31 19:05

是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本呀?

追問

2019-10-31 19:07

能不能把完整的會計分錄寫一下?

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 19:08

這一筆沒有對應(yīng)成本,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:其他收益

追問

2019-10-31 19:19

謝謝!

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 19:19

不客氣,滿意請五星好評

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相關(guān)問題討論
你好 是的可以? 可以抵扣銷項的?
2021-06-23 12:47:13
您好!只要是正常經(jīng)營范圍內(nèi)的都可以相互抵扣。
2016-04-07 17:19:39
銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,適用一般計稅方法計稅,按照取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項目對應(yīng)的土地價款后的余額計算銷售額,也就是說,銷項稅額直接按扣除土地價款后的銷售額計算的,若你之前沒有扣除,那就是收入少記了,現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該貸記營業(yè)收入
2019-10-31 18:46:30
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,可以 的
2016-11-19 10:50:08
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