南言 追問

2019-10-31 16:31

金額不是很大，有點零碎，加起來可能有幾萬塊。是統一加起來一次性做一筆？還是可以按發票來分筆進入代攤？

汪晨老師 解答

2019-10-31 16:32

你好，建議按發票分筆錄入。

南言 追問

2019-10-31 16:34

我們是房地產一般納稅人9%稅率，收到13%的專票，可以抵扣嗎？是按9%抵還是13%抵？

汪晨老師 解答

2019-10-31 16:36

你好，按照13%的稅率抵扣的。

南言 追問

2019-10-31 16:37

老師，我可以理解成我收到多少稅率的專票，就抵多少稅，不用管我們這邊是不是同一種稅率是不是？

汪晨老師 解答

2019-10-31 16:38

你好，是的，是這個意思。

南言 追問

2019-10-31 16:42

全部進長期代攤嗎？那二級科目寫什么？還是說小額的直接進管理費用？大額的進長期代攤？進管理費用的話二級科目要寫成什么？

汪晨老師 解答

2019-10-31 16:50

你好，全部進長期待攤費用，二級科目根據需要自行設置。

南言 追問

2019-10-31 16:52

那設成裝修費嗎？然后每月攤銷？

汪晨老師 解答

2019-10-31 16:53

你好，是的，按月攤銷的。

南言 追問

2019-10-31 16:57

老師，我可以小額的像辦公用品那些直接進管理費用，大額的像裝修費進長期待攤費用這樣嗎？

汪晨老師 解答

2019-10-31 16:58

你好，建議籌建期進長期待攤費用。你堅持要分，也可以。

南言 追問

2019-10-31 17:04

好的，謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-10-31 17:06

不客氣，滿意請給五星好評。