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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-10-30 21:33

同學您好,建議這種情況開具紅字發票之后重開,這樣就能認證抵扣。

劉子琪 追問

2019-10-30 21:53

是業務員開進的票老師,已經開進很長時間了沒法退回

糖果老師 解答

2019-10-30 21:54

那就只能進項稅額轉出了。

劉子琪 追問

2019-10-30 22:02

認證后進項轉出嗎老師?怎樣做會計分錄?

糖果老師 解答

2019-10-30 22:18

不抵扣的話可以不用認證的

劉子琪 追問

2019-10-30 22:37

那發票咋做賬老師?還要做進項轉出嗎?

糖果老師 解答

2019-10-30 23:51

借營業外支出
貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

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相關問題討論
你好,如果是因為簡易計稅項目取得的專票是不能做為進項抵扣的
2020-02-25 14:16:15
你好,你想問的問題具體是?
2019-12-26 21:07:12
可以不認證,沒有文件說一般納稅人收到專票必須認證,這個沒查到文件
2019-06-01 16:52:32
你好 轉之前的專票 當普票使用 不可以抵扣的
2019-04-24 11:35:25
借費用貸進項轉出
2017-12-05 16:59:16
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