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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 20:25

你好！
申報(bào)時(shí)，
直接填寫(xiě)附表二就可以了

Flower 追問(wèn)

2019-10-30 20:26

發(fā)票平臺(tái)不需要操作嗎？附表二填哪些內(nèi)容

蔣飛老師 解答

2019-10-30 20:26

比如集體福利報(bào)銷，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：管理費(fèi)用…福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Flower 追問(wèn)

2019-10-30 20:28

附表二就填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-30 20:42

你好！

對(duì)的。

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先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng) 再?zèng)_紅之前的分錄 等正確的發(fā)票來(lái)了 再做一遍正確的
2019-07-11 11:11:49
您好，購(gòu)入貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)，如購(gòu)進(jìn)作為應(yīng)稅項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)的，進(jìn)項(xiàng)得到抵扣，若改變用途用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)，要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：相關(guān)科目（您當(dāng)初記的科目） 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2017-01-13 00:51:37
你好！ 申報(bào)時(shí)， 直接填寫(xiě)附表二就可以了
2019-10-30 20:25:49
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-05-23 16:29:29
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-20 11:57:24
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