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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-10-30 20:04

1.計提工資

  借：××費用（管理/銷售等） 

   貸：應付職工薪酬——工資 

  2 計提社保（企業部分）

  借：××費用（管理/銷售等）  

   貸：應付職工薪酬——社保 

  3 次月發放工資時 

  借：應付職工薪酬——工資 

   貸：其他應收款——社保(個人

部分) 

     應交稅費——應交個人所得稅 

     庫存現金／銀行存款或現金 

  4 上交杜保 

  借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 

   貸：銀行存款或現金 

  5 上交個人所得稅 

  借：應交稅費——應交個人所得稅 

   貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
您好 計提后掛賬在應付職工薪酬-工資 貸方科目就可以了
2023-07-02 21:14:17
你好 轉款的話 需要用銀行回單和工資表來做
2019-01-21 10:31:56
同學 你好 應該補上
2018-12-10 16:32:01
可以的
2018-12-29 09:29:58
1.計提工資 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2 計提社保（企業部分） 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應付職工薪酬——社保 　　3 次月發放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 　　　貸：其他應收款——社保(個人 部分) 　　　　　應交稅費——應交個人所得稅 　　　　　庫存現金／銀行存款或現金 　　4 上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 　　　貸：銀行存款或現金 　　5 上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　　貸：銀行存款或現金
2019-10-30 20:04:24
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