簡言 追問

2019-10-30 16:47

直接補上嗎，也沒有什么原始憑證能說明是哪一個月來的貨，也沒有簽收單子，財務用什么做賬啊

maize老師 解答

2019-10-30 16:48

啥都沒有啊，固定資產沒有發票么？

簡言 追問

2019-10-30 16:54

我們這個有點特殊，發票在2018年就來了，但是沒有做賬，錢未付，固定資產也沒送過來，今年盤點發現有部分固定資產送到了，部分沒到，也沒人簽收什么都沒有，所以我就不知道怎么做賬，

maize老師 解答

2019-10-30 16:58

不是有發票么，根據發票做就可以

簡言 追問

2019-10-30 16:59

發票都是2018年的，而且這次只到了部分產品，發票是吧所有都開了的

maize老師 解答

2019-10-30 17:01

你根據發票做，要是沒有發票你做固定資產，折舊費用后續需要納稅調增，

簡言 追問

2019-10-31 09:24

有發票啊，只是這個發票抬頭開的是總公司的，但是這個固定資產是買給我們用，總公司付了部分錢，后期的費用也是總公司付，都是總公司的人在對接，我們根本不知道，現在突然叫我們入賬，我就很蒙圈，不知道怎么入賬

maize老師 解答

2019-10-31 09:34

借：固定資產
貸：其他應付款-總公司