你好，老師！7-8-9月沒(méi)有銷售收入，是一般納稅人公司。都按零申報(bào)，其中7-8-9月有差旅費(fèi)，我想7-8-9差旅費(fèi)近項(xiàng)在10月抵扣，那么7-8-9月費(fèi)用如何做會(huì)計(jì)分錄！

曼曼老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 15:12

你好，差旅費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金

甜追問(wèn)

2019-10-31 11:26

老師，這個(gè)我知道，重點(diǎn)是7-8-9我都是零申報(bào)，因?yàn)闆](méi)有銷售，我要把7-8-9差旅動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)稅在10月申報(bào)抵扣，所以7-8-9稅務(wù)賬先把費(fèi)用做進(jìn)去，然后10月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，用什么科目過(guò)度？

曼曼老師解答

2019-10-31 12:56

你好，你直接在10月份把差旅費(fèi)入賬進(jìn)去就可以了，為什么還要過(guò)渡？

甜追問(wèn)

2019-10-31 13:02

要把7-8-9費(fèi)用要報(bào)，所得稅虧損，不用繳納所得稅

曼曼老師解答

2019-10-31 14:36

你好，企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的

甜追問(wèn)

2019-10-31 14:52

老師，我知道，意思我要把費(fèi)用在第三季度審報(bào)，進(jìn)項(xiàng)在10月抵扣，

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老師，家用美容保健電器稅收分類編碼是什么呀問(wèn)

1060511990000000000 其他保健休閑用品保健休閑用品 13% 答
更正申報(bào)去年的個(gè)稅后，多做的工資現(xiàn)在需要在10505 問(wèn)

還要更正財(cái)務(wù)報(bào)表，再做匯算，不是直接申報(bào)調(diào)整答
我們是供應(yīng)商，給客戶供貨，但是又在客戶那里拿了我問(wèn)

同學(xué)，你好嗯，是可以的答
為什么不選C答案呢問(wèn)

C 選項(xiàng)錯(cuò)誤的核心原因是其表述沒(méi)有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權(quán)，但在租賃、買賣等法律關(guān)系中，孳息歸屬可能通過(guò)約定或法律規(guī)定發(fā)生轉(zhuǎn)移，不能一概而論地說(shuō) “孳息歸原物所有人所有”。答
老師您好公司缺成本票在外面開(kāi)的電腦手機(jī) 總問(wèn)

您好，最好是計(jì)入固定資產(chǎn)，每個(gè)月計(jì)計(jì)折舊。答

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