
建筑業:貨款已付,材料已到,發票未到,賬務如何處理?發票到后的賬務處理?謝謝
答: 您好! 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 材料發票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:預付帳款
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 您好,兩個分錄是最的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,3月購買的原材料未付款未開發票,3月份暫估入賬,4月份付款發票未到,怎么進行賬務處理暫估的數值和發票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時候做的,借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
答: 你好,你可以先借應付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發票來了,你直接把那個暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。

