發(fā)票抵扣了，我們又開具了紅字信息表，對方做了紅沖，我們要怎么做分錄呢

答： 那你們直接紅沖就可以了

老師您好， 我們是購貨方，對方在上月給我們開具了藍(lán)字發(fā)票，我們已抵扣發(fā)票。在本月我們發(fā)現(xiàn)了貨物瑕疵，對方給予折扣。我們在本月申請銷售折讓，并且申請紅字信息表。對方也開回來發(fā)票。我們怎么做分錄。

答： 你好 根據(jù)對方開具的發(fā)票 沖減上月做的分錄

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司租入倉庫，對方開具專票怎么做分錄已抵扣

答： 借制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款