
老師社保和工資,社保沒計提直接交了,這樣做賬可以嗎,以前會計職工薪酬科目下沒分社保和工資,明細,咋們用的是金蝶一般的軟件,現在我若設明細,以前職工薪酬下的余額都會轉到社保明細下,沒法做
答: 你好,這樣是可以的。
做計提和繳納社保分錄時沒有做明細,直接做的,計提時,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 繳納時 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款等,沒有分養老保險、醫療保險等明細科目哦,這樣可以嗎?
答: 您好,這樣可以的。我公司也是這樣處理的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,計提五險一金時,是在費用社保下設三級明細科目,還是在應付職工薪酬社保下再設三級明細科目?
答: 你好 可以設置三級 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款


娟 追問
2019-10-29 11:32
汪晨老師 解答
2019-10-29 11:37
娟 追問
2019-10-29 11:51
汪晨老師 解答
2019-10-29 11:52