凈君 追問

2019-10-29 06:34

之前的月份已經轉出了，現在進行進項稅轉出的話，轉出的是其他東西的進項稅，沒關系的，對吧？

徐阿富老師 解答

2019-10-29 06:43

你好，怎么會之前已經轉出的？

凈君 追問

2019-10-29 06:53

有進項稅的發票，我就全部認證轉出了，后來發現產品有問題。

凈君 追問

2019-10-29 06:53

是不是應該等沒問題了再轉出啊？

徐阿富老師 解答

2019-10-29 06:54

你好，認證那叫抵扣，不是進項稅額轉出，不能抵扣了才進項稅額轉出

凈君 追問

2019-10-29 06:56

恩，就是我們要退貨了，但是發票的進項稅已經被我抵扣了，怎么辦啊？

徐阿富老師 解答

2019-10-29 07:02

你好，退貨時需要供貨方開具紅字發票，憑紅字發票做借原材料或庫存商品   負數金額   貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉出  貸應付賬款 負數金額。這樣，你的進項稅就轉出不抵扣了