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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-10-28 21:16

您好,一般情況下,讓分店再給總店開具發票來,總店做成本,分店再做收入處理就行了。

水清清 追問

2019-10-28 21:17

老師,那我能不能不開具發票,用內部往來-收入,這個往來明細賬來過度一下

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 21:19

您好,但是分錄沒辦法做啊,您想的分錄是怎么做呢,實際收入時總店不開發票,讓分店直接給客戶開具發票處理?這樣操作也可以的。

水清清 追問

2019-10-28 21:23

如果分店再給總店開票那豈不是確認兩回收入,分店也要確認一次?老師除了這個還有更好的辦法嗎?

水清清 追問

2019-10-28 21:24

如果不開發票,做不開票收入行不行,藥店,但這次是開具的服務性質的轉讓費

水清清 追問

2019-10-28 21:24

轉讓費收入

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 21:31

您好,也就兩個處理辦法吧,一個是總店不確認收入,收款做往來處理,分店做收入,一個是總店確認收入,讓分店開具發票給總店做成本費用正理。也沒有其他好辦法了。

水清清 追問

2019-10-28 21:51

王老師,那不開發票,直接做不開票收入申報增值稅報表行嗎?

水清清 追問

2019-10-28 21:52

總店已經代開了發票了

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 22:15

您好,不開發票,總店沒必要做無票收入,如果做無票收入,那做為分店的收入,還是要分店開發票來做成本費用的。

水清清 追問

2019-10-28 22:26

王老師,我的意思是現在總店已經代開發票做了收入了,成本也結轉了!現在意思是需要分店再給總店開具發票,分店再確認收入,也就是作為總店的成本票。所以如果要做成本票的話,分店只做不開票收入不合適是這個意思吧王老師

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 22:42

您好,是的,分店只做不開票收入不合適,因為總店沒辦法記入分店的往來啊。

水清清 追問

2019-10-29 10:13

王老師,如果總店轉給分店款,分店計入其他應付款,如果注銷時還不了了,其他應付款怎么賬務處理

王雁鳴老師 解答

2019-10-29 10:55

您好,一般情況下,這樣的其他應付款轉營業處收入處理的。

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相關問題討論
您好,一般情況下,讓分店再給總店開具發票來,總店做成本,分店再做收入處理就行了。
2019-10-28 21:16:04
你好!不可以的。因為從票款來看,這個業務跟分店沒關系。除非你都退回重做
2019-10-07 11:37:14
收到的轉讓費,不用賬務處理了。 是付款公司做賬務處理。
2020-07-17 16:20:54
借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費-銷項稅額
2019-11-19 10:17:33
你背書給下家,說明是你從下家采購商品了,支付貨款是下家給您開發票,
2020-08-19 14:22:14
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