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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-28 19:18

余額對不上是嗎
核對詳細的，找出入庫單

仲夏夜之夢⊙﹏⊙ 追問

2019-10-28 19:18

對，總公司其他應收款和分公司其他應付款對不上，差了1萬多

郭老師 解答

2019-10-28 19:19

詳細的核對了嗎
應該是有忘了記的

仲夏夜之夢⊙﹏⊙ 追問

2019-10-28 19:20

所以應該是總公司少記了，分公司正常？那我要找原始憑證一個一個核對嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 19:26

那個對錯不清楚
不是的，你找到你的明細賬，對應的科目
不需要找憑證

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相關問題討論
余額對不上是嗎 核對詳細的，找出入庫單
2019-10-28 19:18:00
如果只是往來款，那么你只需要填寫前面三個就行了。
2019-05-23 12:57:08
你好，直接計入往來款就可以了，打什么借條，做成借款還有利息
2019-09-12 10:26:03
你好 是分公司還是總公司的賬務處理？
2018-09-19 11:20:16
可以據實寫往來款
2018-12-26 11:47:07
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