淡然 追問

2019-10-28 16:38

對。分錄怎么樣處理

宋生老師 解答

2019-10-28 16:40

你好！你實際收多少錢，就借現金等 貸主營業務收入 就好了。只看賣價

淡然 追問

2019-10-28 17:14

但我之前是含稅做入賬了

宋生老師 解答

2019-10-28 17:18

你好！這個沒關系啊。你內賬按實際來就好了，實際含稅就含稅

淡然 追問

2019-10-28 17:19

我系統的應收賬款變了有還沒核銷的錢

淡然 追問

2019-10-28 17:20

7月份的貨款，怎樣沖銷那稅金

宋生老師 解答

2019-10-28 17:22

你好！你是說你當時按含稅入賬了。現在沖減應收的時候不夠？

淡然 追問

2019-10-28 17:24

對

宋生老師 解答

2019-10-28 17:25

你好！你按含稅入賬的時候如何做的分錄？做紅字分錄沖減多余的部分就好了

淡然 追問

2019-10-28 17:25

之前含稅110元入賬，現在他只付100元，變了應收款里還有10元沒平賬

宋生老師 解答

2019-10-28 17:25

你好！你當時入賬怎么做的分錄

淡然 追問

2019-10-28 17:26

系統是自動過賬

宋生老師 解答

2019-10-28 17:26

你好！這個跟過賬沒關系了。你當時有做分錄嗎

淡然 追問

2019-10-28 17:53

那個紅字分錄是怎樣做

宋生老師 解答

2019-10-29 08:25

你好！紅字分錄是跟你當時的藍字分錄一樣，只是金額寫負數了。
你含稅110元入賬，是不是借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅？

淡然 追問

2019-10-29 08:47

我內賬沒做稅費的。直接是借應收賬款，貸主營業務收入

宋生老師 解答

2019-10-29 10:28

您好！那你直接沖減主營業務收入就好了。