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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-28 14:24

你好,你們是掛靠方嗎?按照發票做賬

陽光 追問

2019-10-28 14:29

我們是被掛靠方

樸老師 解答

2019-10-28 14:31

開票繳稅時:
借:應收賬款
  貸:主營業務收入
繳納稅金時:
借:應交稅費—應交增值稅、城建稅、教育費附加
  貸:銀行存款
工程款到賬時:
借:銀行存款
  貸:應收賬款
付給掛靠方工程款時:
借:工程成本(施工成本)
  貸:銀行存款
后面附取得掛靠方的發票。
管理費不需要賬務處理,收入減成本的差額就是您收取的管理費用。
月末:
借:稅金及附加
  貸:應交稅費—應交增值稅、附加稅

陽光 追問

2019-10-28 14:43

老師,現在是賬務有些混亂,往來有很多是不真實的,找出真實的往來也有一定的難度,這種情況怎么處理呀

陽光 追問

2019-10-28 14:44

因為有的保證金通過我們打出去,有的不通過我們退,工程款也是這樣。

樸老師 解答

2019-10-28 14:53

那不行,不通過你們退的你也要做賬的

陽光 追問

2019-10-28 14:58

但掛靠的較多,有的業務間斷好多年了,不好查證了

樸老師 解答

2019-10-28 15:07

那你要計入營業外支出嗎

陽光 追問

2019-10-28 15:11

我也不知道呀?如果計入營業外有什么要求或注意事項嗎,有什么要準備的手續嗎?

樸老師 解答

2019-10-28 15:19

直接匯算調增就可以了

陽光 追問

2019-10-28 15:26

就是說直接做營業外,然后匯算清繳繳的時候調增或減應納稅所得額?

樸老師 解答

2019-10-28 15:30

營業外都是調增的哦

陽光 追問

2019-10-28 15:40

營業外收入和營業外支出都要調整嗎?就是說光把營業外支出調增營業外收入本來就計入收入是吧?

樸老師 解答

2019-10-28 15:42

是的,只要是營業外就都要 調增的

陽光 追問

2019-10-28 16:09

謝謝老師

樸老師 解答

2019-10-28 16:19

滿意請給五星好評,謝謝

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