彪壯的睫毛膏 追問

2019-10-28 11:10

計算抵扣的進項在哪邊可以看到呢

辜老師 解答

2019-10-28 11:11

填寫在附表二的第8b欄

彪壯的睫毛膏 追問

2019-10-28 11:12

8b欄沒有數據

辜老師 解答

2019-10-28 11:14

你附表二除了這個數據，還有其他數據嗎

彪壯的睫毛膏 追問

2019-10-28 16:23

沒有

辜老師 解答

2019-10-28 16:26

你賬面的進項稅這個金額是余額還是發生額

彪壯的睫毛膏 追問

2019-10-28 16:27

左邊是期初，右邊是發生額

辜老師 解答

2019-10-28 16:28

那你要檢查這個科目的明細賬，看是不是有的進項稅沒有認證

彪壯的睫毛膏 追問

2019-10-28 16:29

認證了，就是進項稅額認證的比做賬的多，而且期初余額和報表的上期留底不一樣

辜老師 解答

2019-10-28 16:33

先看發生額，你當月賬面的發生額與附表二的多，就是你賬面存在計入了應交稅費—應交增值稅—進項稅，但是沒有在附表二里面填報

彪壯的睫毛膏 追問

2019-10-28 16:36

好的，我再研究一下

彪壯的睫毛膏 追問

2019-10-28 16:37

謝謝老師

辜老師 解答

2019-10-28 16:38

好的，客氣，幫到你就好