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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-28 10:33

你好 具體開的是什么發票內容 你是問做分錄？

魁梧的小伙 追問

2019-10-28 10:38

票面金額是13200元，備注欄里差額征稅是12500元，這個12500元是保安公司用來計算交稅的依據是吧，我們用工單位是按照發票稅額33.33元進行抵扣對嗎

meizi老師 解答

2019-10-28 10:57

你好 比如對于開票方的話 差額征收，差額=總營業額-支付給另外的營業額(成本)，

如，工程應計稅的營業額=總工程營業額-分包工程的營業額。

如，旅游應計稅的營業額=旅游總收入-支付給外地地接的費用。 這樣來計算交稅的   收票方按照抵扣聯上注明的增值稅額抵扣

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相關問題討論
你好 具體開的是什么發票內容 你是問做分錄？
2019-10-28 10:33:37
你好，一般不會直接計入費用 通常計入待攤費用或在建工程
2016-08-23 09:57:24
你好，這個應該是你們給對方開具發票啊，相當于你們轉讓土地使用權。對方只需要劉工程款向你們開具發票
2020-07-24 19:43:48
廣告的加工制作直接開廣告制作費
2020-02-08 10:00:23
這個也是可以的，只是說由于沒有發票，不能列支成本，后期會多交企業所得稅
2019-08-18 21:23:35
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