嬌 追問

2019-10-28 09:08

根據(jù)這個(gè)報(bào)銷單怎么做會(huì)計(jì)分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:09

你好，這里核減的159是什么原因造成的？

嬌 追問

2019-10-28 09:24

不知道，這審核不是我做的，我只負(fù)責(zé)錄入憑證，審核的人離職了

鄒老師 解答

2019-10-28 09:24

你好，159是之前有借款現(xiàn)在抵消了嗎？
需要確定了159是如何核減的，才知道該如何做分錄的

嬌 追問

2019-10-28 09:30

我上個(gè)月開出的專票，沒有體現(xiàn)銷項(xiàng)，這個(gè)月紅字沖紅然后把銷項(xiàng)體現(xiàn)出來，這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:33

你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄

嬌 追問

2019-10-28 09:40

那個(gè)報(bào)銷單就按1937來入賬可以嗎？少發(fā)票

嬌 追問

2019-10-28 09:44

那是超出的部分金額，不給報(bào)銷，應(yīng)該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:48

你好，不給報(bào)銷的159，那就是這樣做分錄的
借；管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 1778，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 1778

嬌 追問

2019-10-28 09:52

后面少發(fā)票要管嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:57

你好，1778沒有按規(guī)定取得相應(yīng)發(fā)票嗎？