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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-28 08:20

你好,借;管理費用(金額負數),貸;相關科目

追問

2019-10-28 09:08

根據這個報銷單怎么做會計分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:09

你好,這里核減的159是什么原因造成的?

追問

2019-10-28 09:24

不知道,這審核不是我做的,我只負責錄入憑證,審核的人離職了

鄒老師 解答

2019-10-28 09:24

你好,159是之前有借款現在抵消了嗎?
需要確定了159是如何核減的,才知道該如何做分錄的

追問

2019-10-28 09:30

我上個月開出的專票,沒有體現銷項,這個月紅字沖紅然后把銷項體現出來,這樣的會計分錄對嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:33

你好,是的,是這樣做調整分錄

追問

2019-10-28 09:40

那個報銷單就按1937來入賬可以嗎?少發票

追問

2019-10-28 09:44

那是超出的部分金額,不給報銷,應該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:48

你好,不給報銷的159,那就是這樣做分錄的
借;管理費用——差旅費 1778,貸;庫存現金等科目 1778

追問

2019-10-28 09:52

后面少發票要管嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:57

你好,1778沒有按規定取得相應發票嗎?

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相關問題討論
同學你好 工會是單獨核算的嗎
2022-01-11 17:26:12
這個可以直接計入費用的,因為你之前沒有入賬啊
2020-09-08 15:49:12
你好,沖減管理費用是借方負數,比如金稅盤抵稅時 ;一般不需要附件;
2020-08-14 15:51:39
可以的,可以計入管理費用的
2020-08-06 10:25:28
你好 借:本年利潤 貸:管理費用
2020-07-09 15:08:25
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