昏睡的秋天 追問

2019-10-27 18:57

都沒有，我翻看的時候，看見是進到其他應收

郭老師 解答

2019-10-27 18:58

全部都做了其他應收款嗎
你現在可以把之前的在建工程補做了，然后轉固定資產
印花稅契稅可以記固定資產里面

昏睡的秋天 追問

2019-10-27 19:00

郭老師，那我分錄需要怎么做呢？

郭老師 解答

2019-10-27 19:02

借在建工程貸其他應收款
借在建工程，貸銀存，應付賬款
借固定資產貸在建工程

昏睡的秋天 追問

2019-10-27 19:13

那公司繳納的契稅和印花稅的時候是一起做還是分開呢？

郭老師 解答

2019-10-27 19:17

你好，可以一塊做的，

昏睡的秋天 追問

2019-10-27 19:19

郭老師，那個契稅和印花稅也是直接做，借：固定資產，貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2019-10-27 19:22

你好，借在建工程貸銀存
一塊結轉

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 09:45

老師你好，我還有一個疑問就是，廠房的契稅都交了我是不是就可以轉到固定資產了，但款項沒有全部繳清。還有一個情況就是合同里面有十萬的裝修費對方是不開具發票給我們，但是我們都會通過銀行轉賬給物業方，那裝修的十萬塊我是要算到固定資產里面嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 09:46

借在建工程貸應付賬款
裝修費的也可以這么做的

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 09:49

那就是說我們必須錢全部付完了才能轉到固定資產嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 09:51

不需要的，借在建工程貸應付賬款
沒有支付的掛賬就可以
完工了就可以轉固定資產

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 09:56

老師，那我這種情況就是，先把之前掛其他應收的賬還有這次交的契稅印花稅都轉到在建工程，然后不管我的款有沒有給全，我們實際2018年已經開始用這個廠房，所以我們也可以在同一個月把在建工程轉到固定資產是嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 09:58

你好，是的
可以這么做的

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 10:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-28 10:25

不用客氣的。

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 13:05

你好老師，我們之前一直做賬的金蝶是只有：產品銷售稅金及附加這個科目，我交的產權轉移印花稅可以做到里面嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 13:10

稅金及附加是不是
是的話可以

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 13:18

就是前面多了，產品銷售。但是我覺得好像不應該做到，產品銷售稅金及附加 吧，如果自己增加一個：稅金及附加的科目可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 13:18

你們一級科目可以自己增加？你這個產品銷售稅金及附加也不對