老師請教一下，情況是這樣，我接了一家之前是代理公司做的賬，前期他們只看發(fā)票做賬，銀行存款賬實不符，我現(xiàn)在根據(jù)銀行流水調(diào)，始終調(diào)不平，還調(diào)成了負(fù)數(shù)？這怎么辦？老師

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-26 19:49

您好同學(xué)，以銀行存款為標(biāo)準(zhǔn)調(diào)，然后差額調(diào)到未分配利潤里

渡口追問

2019-10-26 21:55

調(diào)到未分配利潤怎么調(diào)分錄老師？

何江何老師解答

2019-10-26 21:56

比如你現(xiàn)在銀行存款實際是1000
賬上是200
借：銀行存款 800
代貸：未分配利潤 800

渡口追問

2019-10-27 06:56

謝謝老師
再請教一下，這么調(diào)要不要調(diào)往年損益？摘要怎么寫？

何江何老師解答

2019-10-27 10:46

一般金額少當(dāng)成是本年的就好了

渡口追問

2019-10-27 11:14

老師
我這么處理
借銀行存款
貸利潤分配_未分配利潤
這個要交所得稅嗎？
這樣處理有沒有什么問題

何江何老師解答

2019-10-27 11:39

這個不顯示交稅，同學(xué)，稅務(wù)來上門查這筆錢沒事

渡口追問

2019-10-27 11:44

謝謝老師

何江何老師解答

2019-10-27 11:46

不客氣懂了記得五星好評

渡口追問

2019-10-27 11:54

老師
這個利潤分配一未分配利潤
真不用納稅調(diào)增嗎

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