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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-25 16:53

您好
請問您什么情況需要做借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—工資這筆分錄

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 16:54

我在計提的時候會計分錄做成了圖片那樣了,我想問老師可以不調整嗎

bamboo老師 解答

2019-10-25 16:57

其他應收款個人部分應該包含在應付職工薪酬里面計提

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 16:59

那老師我調整的時候可以是借其他應收款個人部分 貸應付職工薪酬  發放時候借應付職工薪酬貸銀行存款 其他應收款

bamboo老師 解答

2019-10-25 17:01

調整的時候
貸:其他應收款-個人部分 貸方紅字
貸:應付職工薪酬 貸方藍字
發放工資分錄正確的

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 17:02

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-25 17:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問您什么情況需要做借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—工資這筆分錄
2019-10-25 16:53:10
親,你發出工資比你計提多,所以才是負數,
2020-06-12 15:52:11
您好,一般是計提工資,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬。
2017-04-19 20:38:44
您的意思是實際發放的數字大于計提的分錄?還是?
2019-09-24 11:26:12
你好,按多沖銷的與少計提數據的差額,補計提工資
2017-04-20 16:20:14
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