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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-25 16:38

是的，不計提個人負擔部分，因為個人部分是實際發放工資時，代扣出來的。

Angela 追問

2019-10-25 16:57

要結轉成本時，是要一單單去統計，還是可以什么簡便方法

張艷老師 解答

2019-10-25 17:14

要結轉成本的項目是什么呢？

Angela 追問

2019-10-25 18:05

營業收入，成本這些

張艷老師 解答

2019-10-25 20:43

就是一單單的確認主營業務收入，并結轉主營業務成本了。
其中，結轉已售產品成本，可以月末統一結轉。

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相關問題討論
按規定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應付職工薪酬報表和其他數據，就不對應了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計提 ，個人部分發工資時扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計提公司部分，個人部分不要計提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒有計提到成本費用 會影響你們報表和利潤的
2019-09-15 09:36:15
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