劉劉 追問

2019-10-25 16:43

現在就是要開發票呢

鄒老師 解答

2019-10-25 16:44

你好，代收代付不是你單位的收入，不需要開具發票的，要求開具發票這個是不合理的

劉劉 追問

2019-10-25 16:47

這樣可以嗎：借：銀行存款，貸：其他應付款        應交稅金---應交增值稅----銷項稅對嗎

鄒老師 解答

2019-10-25 16:47

你好，這個不是收入，不需要確認銷項稅額的

劉劉 追問

2019-10-25 16:50

現在客戶就是要求開具的，不開具發票是不行的，不下定單的

鄒老師 解答

2019-10-25 16:53

你好，客戶應當找你把款收到支付給對方的單位開具發票才是的

劉劉 追問

2019-10-25 16:53

但是我現在開具了發票，也收到了錢，并且也代付出去了，做其他業務收入也是不對的

鄒老師 解答

2019-10-25 16:54

你好，代收與代付之間有差價嗎？

劉劉 追問

2019-10-25 17:00

是這樣的，我們(A) 客戶(B)需要A生產產品，但是需要B自己提供模具，但是A 不會做模具，需要C做模具，B付錢給A,并且A 要開票B,收到B的錢后在付給C,C后面在開票給A.就是這樣的一個代收代付的過程，的帳務處理

劉劉 追問

2019-10-25 17:01

是沒有差價，也沒有傭金的，都是原價

鄒老師 解答

2019-10-25 17:08

你好
收到，借；銀行存款等科目，貸；其他應付款
支付，借；其他應付款，貸銀行存款等科目
代收代付就是這樣做分錄的