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半緣君老師

職稱： 財稅達人

2019-10-25 14:35

4月1日之前的納稅義務時間開16%，10%，之后的就開13%，9%。



2、如果4月1日之后納稅義務開具了16%、10%的發票，應該收回作廢重開正確稅率的發票。



3、如果4月1日之前達到納稅義務，當期未開票，但是進行了未開票收入申報，那么可以補開原稅率發票。



4、如果如果4月1日之前達到納稅義務，當期未開票，也未進行未開票收入申報，那么應該調整納稅申報表，補申報后可開原稅率發票。



5、不能因為合同簽的16%或則客戶要求，就把實際納稅義務是4月1日之后還按照16%開具發票，這是不符合規定的。銷售方開具了不符合規定的發票，購買方也存在不得抵扣的風險。客戶如果覺得虧，可以溝通調稅不調價。



6、4月1日之后的納稅義務，如果強行按照16%開具了發票，系統是可以操作成功的，稅務會不會檢查糾正？這個不打包票，各地管理松緊不一。但是可以肯定的是，稅務局發現這個異常非常簡單，就是把開票系統4月1日后開具的原稅率發票發給你讓你寫情況說明即可，然后就看你怎么提供證明資料，怎么圓？



7、三檔并兩檔，未來還會有稅率的變更，如果想避免這種尷尬情況，在合同的簽定上可以重新籌劃一下，比如按照價稅分離簽訂合同，稅率根據納稅義務時間和國家政策規定相應調整。

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相關問題討論
你好，同學。 不愿意，你只有和客戶協商，要么按3%開具
2020-04-24 12:14:57
你好，如果一個合同設計了不同的經濟業務，就可以開兩種稅率的發票
2019-04-22 16:52:40
你好，按照3%的稅率開具的。
2020-04-26 15:34:46
你好，你現在只能開具現在的稅率的發票處理了。
2019-10-17 18:38:15
您好，可以開16的稅率，但是屬于延遲納稅了
2019-06-20 14:31:33
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