郭老師 解答

2019-10-25 14:09

18年匯算清繳后收到17年費(fèi)用發(fā)票怎么調(diào)整
17年調(diào)增，做到18年的費(fèi)用，19年匯算清繳稅前扣除

冰冰 追問

2019-10-25 15:36

有沒有分錄

郭老師 解答

2019-10-25 15:39

說下具體的業(yè)務(wù)，

冰冰 追問

2019-10-25 15:57

就是17年的原始憑據(jù)，做到了18年1月份，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：其他應(yīng)付款，結(jié)果導(dǎo)致18年匯算清繳和18年年報(bào)不一致

郭老師 解答

2019-10-25 16:02

18年匯算清繳抵扣就可以

冰冰 追問

2019-10-25 16:05

18年匯算已經(jīng)做了，利潤(rùn)虧欠36000但是18年的年報(bào)利潤(rùn)30000，中間查的就是補(bǔ)的17年的幾張發(fā)票

郭老師 解答

2019-10-25 16:08

就是17年的原始憑據(jù)，做到了18年1月份，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
一月份匯算清繳不了的

郭老師 解答

2019-10-25 16:08

那紅沖上面的分錄
借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款