怡兒 追問

2019-10-25 12:54

因為 購買方未抵扣的情況下申請開具紅字信息表，銷售方開了紅字發(fā)票，   購買方的增值稅申報表上沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額 。

郭老師 解答

2019-10-25 12:55

跨月的紅字發(fā)票作廢不了的

怡兒 追問

2019-10-25 12:58

因為申請開具紅字信息表 ，正常應(yīng)該由銷售方申請的，那現(xiàn)在我們這樣錯誤操作了，要怎么處理下呀？

郭老師 解答

2019-10-25 13:00

你開正數(shù)發(fā)票，然后你申請紅字信息表，開負(fù)數(shù)發(fā)票

怡兒 追問

2019-10-25 13:06

原先開出的那張紅字發(fā)票呢 銷售方已經(jīng)在開具的當(dāng)月沖減銷項稅額了 ，那就跟之前的沒有關(guān)系了是吧？

郭老師 解答

2019-10-25 13:09

你好，這些讓你開正數(shù)發(fā)票沖回來
對方需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

怡兒 追問

2019-10-25 13:23

那原先那張紅字發(fā)票 開具的當(dāng)月，對購買方來說，增值稅納稅申報表上沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出，（這個數(shù)據(jù)是自動跳轉(zhuǎn)的，不能手動輸）等于說原先這張紅字發(fā)票對購買方來說沒有什么用了嗎？

郭老師 解答

2019-10-25 13:25

可以手動填寫的，不會手動填寫不了
你已經(jīng)在九月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，對他來說沒有用的