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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-10-25 11:37

分別是企業(yè)小規(guī)模和個體小規(guī)模填寫

ゞ翙翙其羽/ 追問

2019-10-25 11:40

那就是我小規(guī)模沒有超過30萬的金額就填在小微企業(yè)免稅額這欄,個體戶的就在未達(dá)起征點(diǎn)填

ゞ翙翙其羽/ 追問

2019-10-25 11:43

我們公司開了免稅票10萬,正常三個稅點(diǎn)的18萬,總共未超過30萬,我把10萬填在小微企業(yè)免稅額這欄,18萬填在未達(dá)起征點(diǎn)這欄了,應(yīng)該沒有事吧

郭老師 解答

2019-10-25 11:44

免稅的開的免稅發(fā)票在其他免稅銷售額填寫

ゞ翙翙其羽/ 追問

2019-10-25 11:53

還有我問下,如果我免稅票開了25萬,正常3個點(diǎn)開票10萬,超過了30萬,那我用交稅不

ゞ翙翙其羽/ 追問

2019-10-25 11:55

那如果我交稅的話,是要用35萬為計(jì)稅依據(jù),還是10萬

郭老師 解答

2019-10-25 11:57

普票的3個點(diǎn)的需要交的

郭老師 解答

2019-10-25 11:58

你好,10萬的交的,

ゞ翙翙其羽/ 追問

2019-10-25 11:59

意思是用交10萬的

郭老師 解答

2019-10-25 12:02

你好,是的,萬的需要交的

ゞ翙翙其羽/ 追問

2019-10-25 12:02

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-25 12:05

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
數(shù)據(jù)填好后保存,申報(bào)里面選擇增值稅申報(bào),你也可以看看學(xué)堂 的國地稅申報(bào)課程。
2017-06-23 16:48:06
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人識別號”欄,填寫納稅人的稅務(wù)登記證件號碼。 (三)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。 (四)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”:填寫本期銷售貨物及勞務(wù)、發(fā)生應(yīng)稅行為適用3%征收率的不含稅銷售額,不包括應(yīng)稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額、銷售使用過的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。 納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 (五)第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。 (六)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (七)第4欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”:填寫本期發(fā)生應(yīng)稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額。 納稅人發(fā)生適用5%征收率應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第16欄數(shù)據(jù)一致。 (八)第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。 (九)第6欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的發(fā)生應(yīng)稅行為的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (十)第7欄“銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn),下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (十一)第8欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (十二)第9欄“免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。 應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十三)第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。 (十四)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。 (十五)第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。 (十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額。 應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的普通發(fā)票銷售額。 (十八)第15欄“本期應(yīng)納稅額”:填寫本期按征收率計(jì)算繳納的應(yīng)納稅額。 (十九)第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。包含可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免的購置稅控收款機(jī)的增值稅稅額。 當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 (二十)第17欄“本期免稅額”:填寫納稅人本期增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第9欄“免稅銷售額”和征收率計(jì)算。 (二十一)第18欄“小微企業(yè)免稅額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”和征收率計(jì)算。 (二十二)第19欄“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”:填寫個體工商戶和其他個人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”和征收率計(jì)算。 (二十三)第21欄“本期預(yù)繳稅額”:填寫納稅人本期預(yù)繳的增值稅額,但不包括查補(bǔ)繳納的增值稅額。
2019-10-08 19:08:02
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