逢考必過 追問

2019-10-25 10:17

刷單同事已經申請了備用金刷單使用的，后面刷單款肯定要回到公司的

逢考必過 追問

2019-10-25 10:18

款就到天貓店的賬戶了，我就把錢提現到對公賬戶，但提現的錢包含我們實際收入的

郭老師 解答

2019-10-25 10:19

申請了備用金，借其他應收款貸現金
做了收入之后然后紅沖，沖其他應收款

逢考必過 追問

2019-10-25 10:21

關鍵是實際收入我當月就已經入賬了，我提現的時間不是當月提現的，后面提現的錢包含了實際收入，這錢改怎么做賬

逢考必過 追問

2019-10-25 10:22

如果我提現了14萬，有5萬刷單，那9萬我之前就已經入賬了

逢考必過 追問

2019-10-25 10:23

那9萬怎么做賬

郭老師 解答

2019-10-25 10:24

收到借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費
這個錢是你們自己的事吧
借其他貨幣資金負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數
借其他貨幣資金貸其他應收款
借銀存貸其他貨幣資金

逢考必過 追問

2019-10-25 10:33

借其他貨幣資金貸其他應收款，這分錄是

郭老師 解答

2019-10-25 10:35

你們刷單收到的款項，

逢考必過 追問

2019-10-25 11:31

那我們刷單費用怎么做賬啊

郭老師 解答

2019-10-25 11:32

借銷售費用貸其他貨幣資金

逢考必過 追問

2019-10-25 11:51

那費用月底結轉就會平了，是嗎？

郭老師 解答

2019-10-25 11:54

結轉到本年利潤