學徒 追問

2019-10-25 10:23

還有一個問題，就是進項稅中“其他”8b和第10欄次，收到哪些發票需要填寫呢？

學徒 追問

2019-10-25 10:26

老師 還有一個問題，就是進項稅中“其他”8b和第10欄次，收到哪些發票需要填寫呢？

maize老師 解答

2019-10-25 10:27

這個只有旅客運輸發票才填寫這個，電子普通發票，火車票，航空電子行程單，公路汽車票，等

學徒 追問

2019-10-25 10:45

老師 報表申報的時候，假如是申報2019.10.1-2019.12.31，資產負債表“期末余額”，是不是就是12.31的資產負債表呢？另外利潤表的“本期金額”，是直接填寫12月的利潤表，還是10月11月12月利潤表中本期金額相加呢？

maize老師 解答

2019-10-25 10:49

，資產負債表“期末余額”，是不是就是12.31的資產負債表呢？ 是 另外利潤表的“本期金額”，是直接填寫12月的利潤表，還是10月11月12月利潤表中本期金額相加呢？ 需要看格式，你這個是本期和上期還是啥？

學徒 追問

2019-10-25 11:20

就是問的這邊本期金額，因為是要申報10月-12月的利潤表，但是我們每個月都只能出當月的報表，利潤12月的。

maize老師 解答

2019-10-25 11:20

那這個指的就是一個季度

maize老師 解答

2019-10-25 11:21

自己相加之和填寫，

學徒 追問

2019-10-25 11:36

所以我想問這里的金額，是直接寫12月利潤表上的數據，還是10月-12月本期金額相加的數據，再重新做一個利潤表?

學徒 追問

2019-10-25 11:39

老師 那資產負債表上的不用相加再填寫嗎？

maize老師 解答

2019-10-25 11:41

10月-12月本期金額相加的數據    10+11+12月相加填寫， 那資產負債表上的不用相加再填寫嗎？ 不用

學徒 追問

2019-10-25 13:41

老師  我想問一下，哪些項目需要填這兩個數據

maize老師 解答

2019-10-25 13:42

你好： 為了方便其他同學查詢同類問題不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題！