仲勝男 追問

2019-10-24 17:06

還想問下去年賬上有一筆公司員工的其他應收款賬面，今年員工拿票來了要如何處理呢

仲勝男 追問

2019-10-24 17:20

跨年不是要用到以前年度損益調整嗎分錄應該怎么做呢

仲勝男 追問

2019-10-24 17:21

發票是今年的日期但是沖銷的去年的起他應收款

仲勝男 追問

2019-10-24 17:26

那的有合同證明吧，如果合同納稅義務發生時間是去年應該不行吧

仲勝男 追問

2019-10-24 17:28

法人借款跨年不是按分紅算嗎

仲勝男 追問

2019-10-24 17:29

發票費用是去年的支出只是人家沒給票

仲勝男 追問

2019-10-24 17:29

3萬

仲勝男 追問

2019-10-24 17:29

企業會計準則

仲勝男 追問

2019-10-24 21:07

那我申報表怎么填呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:01

您好
請問是普通發票么

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:05

發票開戶行和帳號沒有填寫可以稅前扣除

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:06

借：管理費用等
貸：其他應收款

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:20

您發票是去年的日期 是去年發生的費用？

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:24

可以計入當年的 比如您前期借款給他 但是支出是今年才發生

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:27

您發票費用是去年的支出么？
比如法人經常借款的話 去年年末有點余額 今年拿發票來報銷的話 您也計入去年么

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:29

金額不大的話 稅務不會 比如三五千 之類

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:29

您單位用的什么會計準則

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:31

借；以前年度損益調整
貸：其他應收款
借：利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:08

您要用以前年度損益調整 不影響到利潤表 只在資產負債表未分配利潤欄次體現就好了 其他不用填寫