晴柔小米 追問

2019-10-24 14:40

這2500這樣是不對的吧？您的意思收到那去掉，支付那一正一負變為零，還是？本年累計數那算上嗎？還是匯出及退匯這筆款不用反映了？請老師詳細解答下謝謝

鄒老師 解答

2019-10-24 14:41

你好，我的意思支付計入正數，退回做負數，一正一負變為零

晴柔小米 追問

2019-10-24 14:43

明白了老師，那賬本記賬時候，按照回單正常下賬就可以是吧

鄒老師 解答

2019-10-24 14:43

你好，是的，是這樣的

晴柔小米 追問

2019-10-24 14:46

非常感謝老師，老師500元的審計費，憑收據可以報銷嗎？

鄒老師 解答

2019-10-24 14:50

你好，需要對方開具審計費發票入賬才是的

晴柔小米 追問

2019-10-24 14:53

如果開不了發票，不給報銷了（因為現在在其他應付款里），年末做壞賬處理？做什么分錄呢

鄒老師 解答

2019-10-24 15:03

你好，開不了發票是做無票費用，匯算清繳做納稅調增處理才是的
而不是做壞賬處理

晴柔小米 追問

2019-10-24 16:11

您好，老師，我們是慈善機構，不上稅。錢是同事墊付的現金，還沒報銷，這種情況可以給報銷嗎？

鄒老師 解答

2019-10-24 16:12

你好，據實發生的費用是可以給員工報銷的